Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
Lasten | 6.532 | N | 6.161 | N | 6.132 | N | 5.439 | N | 4.945 | N | 4.945 | N |
Baten | 2.872 | V | 2.271 | V | 2.283 | V | 2.283 | V | 1.889 | V | 1.889 | V |
Saldo van baten en lasten | 3.659 | N | 3.890 | N | 3.849 | N | 3.156 | N | 3.056 | N | 3.056 | N |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 164 | V | 99 | V | 160 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Resultaat | 3.496 | N | 3.792 | N | 3.689 | N | 3.156 | N | 3.056 | N | 3.056 | N |
Het saldo van baten en lasten binnen de productgroep dienstverlening neemt in 2027 af met € 0,04 miljoen ten opzichte van 2026. Dit is het gevolg van de reguliere loon- en prijscompensatie.
Programma Dienstverlening
In de Programmarekening 2025 is besloten om de resterende middelen ad 98.500 door te schuiven naar 2026. Dit bedrag komt in 2027 niet meer voor. In de Programmarekening 2024 is besloten de resterende middelen ad € 160.000 door te schuiven naar 2027. Dit loopt via de reserve overlopende verplichtingen.