Bijlagen | Bijlage 1B - Totaaloverzicht programmaplannen

De cijfers in deze tabel komen overeen met de cijferblokjes van de derde W-vragen uit de programma’s die in hoofdstuk 5 zijn behandeld. De raad stelt op dit niveau per programma de budgetten vast met uitzondering van programma 1 en 3. In de financiële verordening is vastgelegd dat voor die programma’s de budgetten worden geautoriseerd op productgroep. Gemakshalve wordt voor die programma’s verwezen naar de onderverdeling in hoofdstuk 5.

Bedragen x € 1.000
Programma	Begroting		Meerjarenraming
	2027		2028		2029		2030
01 Maatschappelijke voorzieningen
Onderwijshuisvesting	14.199	N	10.353	N	10.951	N	11.079	N
Sport	9.610	N	10.725	N	12.055	N	11.773	N
Evenementen	757	N	757	N	757	N	757	N
Cultuur	13.850	N	14.559	N	13.557	N	13.634	N
Totaal lasten	38.416	N	36.395	N	37.321	N	37.244	N
Onderwijshuisvesting	30	V	30	V	30	V	30	V
Sport	0	V	0	V	0	V	0	V
Evenementen	0	V	0	V	0	V	0	V
Cultuur	346	V	101	V	71	V	71	V
Totaal baten	376	V	131	V	101	V	101	V
Saldo	38.040	N	36.264	N	37.219	N	37.142	N
Storting reserves	224	N	210	N	181	N	180	N
Onttrekking reserves	1.848	V	2.891	V	222	V	222	V
Resultaat	36.416	V	33.582	V	37.178	V	37.100	V
02 Preventieve ondersteuning
Lasten	53.041	N	49.063	N	48.626	N	48.487	N
Baten	11.147	V	7.996	V	7.626	V	7.431	V
Saldo	41.894	N	41.067	N	41.000	N	41.055	N
Storting reserves	0	N	0	N	0	N	0	N
Onttrekking reserves	867	V	107	V	0	V	0	V
Resultaat	41.027	V	40.960	V	41.000	V	41.055	V
03 Individuele ondersteuning
Maatwerkvoorziening	147.105	N	141.653	N	134.093	N	131.585	N
Werk en Participatie	20.676	N	19.719	N	18.120	N	17.862	N
Inkomensvoorziening	39.043	N	39.091	N	39.091	N	39.091	N
Totaal lasten	206.824	N	200.463	N	191.304	N	188.538	N
Maatwerkvoorziening	12.402	V	11.328	V	10.907	V	8.264	V
Werk en Participatie	1.364	V	1.364	V	1.364	V	1.236	V
Inkomensvoorziening	34.932	V	34.932	V	34.932	V	34.932	V
Totaal baten	48.698	V	47.624	V	47.202	V	44.432	V
Saldo	158.127	N	152.839	N	144.102	N	144.106	N
Storting reserves	2.682	N	1.463	N	1.026	N	1.011	N
Onttrekking reserves	2.630	V	1.707	V	1.629	V	1.414	V
Resultaat	158.179	V	152.595	V	143.499	V	143.704	V
04 Economie en Mobiliteit
Lasten	15.297	N	15.957	N	12.203	N	16.263	N
Baten	9.431	V	11.233	V	7.847	V	11.874	V
Saldo	5.866	N	4.724	N	4.357	N	4.389	N
Storting reserves	4.193	N	750	N	749	N	747	N
Onttrekking reserves	1.160	V	275	V	303	V	317	V
Resultaat	8.900	V	5.200	V	4.802	V	4.819	V
05 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten	65.746	N	52.479	N	48.170	N	53.478	N
Baten	32.317	V	33.794	V	33.224	V	39.958	V
Saldo	33.429	N	18.685	N	14.946	N	13.520	N
Storting reserves	28.292	N	3.034	N	2.986	N	3.124	N
Onttrekking reserves	17.374	V	6.647	V	3.425	V	2.152	V
Resultaat	44.347	V	15.071	V	14.506	V	14.492	V
06 Veiligheid
Lasten	19.390	N	18.777	N	18.073	N	18.073	N
Baten	761	V	684	V	684	V	684	V
Saldo	18.628	N	18.093	N	17.389	N	17.389	N
Storting reserves	142	N	142	N	142	N	142	N
Onttrekking reserves	0	V	0	V	0	V	0	V
Resultaat	18.771	V	18.235	V	17.531	V	17.531	V
07 Kwaliteit leefomgeving
Lasten	54.916	N	50.567	N	53.058	N	52.350	N
Baten	20.438	V	20.774	V	21.896	V	22.249	V
Saldo	34.478	N	29.793	N	31.162	N	30.101	N
Storting reserves	2.531	N	2.943	N	1.516	N	2.884	N
Onttrekking reserves	1.609	V	1.480	V	473	V	488	V
Resultaat	35.400	V	31.256	V	32.205	V	32.498	V
08 Bestuur en Organisatie
Lasten	94.490	N	110.761	N	118.591	N	125.159	N
Baten	392.036	V	389.011	V	390.305	V	397.556	V
Saldo	297.546	V	278.251	V	271.714	V	272.397	V
Storting reserves	39.430	N	21.776	N	20.522	N	20.751	N
Onttrekking reserves	84.924	V	40.425	V	39.531	V	39.553	V
Resultaat	343.040	V	296.900	V	290.722	V	291.199	V
Totaal
Lasten	548.120	N	534.461	N	527.347	N	539.592	N
Baten	515.203	V	511.247	V	508.886	V	524.286	V
Saldo	32.917	N	23.214	N	18.461	N	15.306	N
Storting reserves	77.495	N	30.318	N	27.122	N	28.840	N
Onttrekking reserves	110.412	V	53.532	V	45.582	V	44.147	V
Resultaat	0	N	0	N	0	N	0	N