In dit hoofdstuk lichten we de voorgestelde wijzigingen in deze programmabegroting toe. Tabel 3.3.1 geeft per wijziging het financiële effect op het saldo weer. In bijlage 1a is een nadere uitsplitsing opgenomen naar baten, lasten, reservemutaties en het effect per programma. De inhoudelijke toelichting per wijziging is opgenomen in hoofdstuk 3.4.
Tabel 3.3.1 - Wijzigingen begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Programma 1 Maatschappelijke voorzieningen | |||||
Uitvoeringsstrategie IHP onderwijshuisvesting | N | 400 N | 400 N | pm | pm |
Programma 2027 1e inrichting meubilair en Onderwijsleerpakket | N | N | 18 N | 18 N | 18 N |
Marnix College - actualisatie kostprijs nieuwbouw o.b.v. TO raming | N | 3.808 N | 33 N | 928 N | 928 N |
Huurlasten Vestercollege - actualisatie | 84 V | 24 N | 24 N | 24 N | 12 N |
Uitbreiding basisschool De Ontdekking (Westhal) | N | N | 89 N | 89 N | 89 N |
Vernieuwbouw Louise de Coligny (IHP-2029) | N | N | N | 5 N | 20 N |
Uitbreiding Het Streek Lyceum | N | 882 N | 138 N | 92 N | N |
Van Lodenstein College - project Ede-zuid | N | N | 3 N | 8 N | N |
Huisvesting Panorama - speciaal onderwijs | N | 75 N | 35 N | pm | pm |
Vervangende nieuwbouw School met de Bijbel Nederwoud - ophoging krediet | N | 320 N | 47 N | 118 N | 118 N |
IKC Al Alamana en de Rots | N | N | N | 6 N | 24 N |
Structureel ophogen gelden bewegingsonderwijs | N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N |
Huurvergoeding Lettertuin | N | 35 N | 35 N | 35 N | 35 N |
Heyendaal 2 | N | 225 N | N | N | N |
Omzetting krediet Rehobothschool | N | N | N | pm | pm |
Tijdelijke voorzieningen binnensport | N | 252 N | 357 N | 182 N | N |
Renovatie hockey kunstgrasveld | N | 124 N | 18 V | 18 V | 46 N |
Renovatie kleedkamers DVO | N | N | 3 N | 3 N | 3 N |
Aanpassing subsidie Heideweek | N | 28 N | 28 N | 28 N | 28 N |
Verhogen budget (DNA-)evenementen | N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N |
Westhal (Stationskwartier) | N | N | 5 N | 1.865 N | 1.942 N |
Tweede ingang Cultura | N | 37 N | 37 N | N | N |
Klassieke muziek in CMK (uitvoering motie) | N | 100 N | 100 N | pm | pm |
Proceskosten en omgevingsplan op orde voor het Openluchttheater | 300 N | 250 N | N | N | N |
Funerair erfgoed | N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N |
Actualisatie vrijval middelen bibliotheek | 240 V | N | N | N | N |
Verminderen jaarlijkse storting reserve kunstaankopen | N | 180 V | 50 V | 50 V | 50 V |
Programma 2 Preventieve ondersteuning | |||||
HAR+ middelen voor huisvesting en ondersteuning van vergunninghouders | N | N | N | N | N |
Buurt- Wijk en Dorpshuizen | N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N |
Ondersteunen kwetsbare inwoners en re-integranten | N | 60 N | 120 N | pm | pm |
Ophoging begrotingssubsidie Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIAR) | N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N |
Kosten bemoeizorg lokaal | N | 115 N | 115 N | 115 N | 115 N |
Actieve regie Jeugd | 350 V | N | N | N | N |
Dagbesteding naar de voorkant | N | N | N | N | N |
Beschikbaarstelling Doorstroompunt/RMC en VSV middelen | N | N | N | N | N |
Actualisatie middelen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2026 | N | N | N | N | N |
Bijstelling naar aanleiding van begroting 2027-2030 van de VGGM | 322 V | 227 N | 227 N | 227 N | 227 N |
Structurele organisatie brede programmalijn Inclusie & Diversiteit | N | 150 N | pm | pm | pm |
Programma 3 Individuele ondersteuning | |||||
Ophalen Acress Maatschappelijke Opvang | N | N | N | N | N |
Sociaal Raadslieden | N | 238 N | 260 N | pm | pm |
Studietoeslag | 120 N | pm | N | N | N |
Regionale Veiligheid Teams (RVT) | N | 180 N | 180 N | pm | pm |
Temporisering ombuigingen Jeugd | 1.350 N | pm | pm | pm | pm |
Winterkoude regeling | 47 N | 74 N | N | N | N |
Uitbreiding formatie Inkomensconsulenten | N | 130 N | pm | pm | pm |
Tekort Beschermd wonen (BW) | N | 480 N | 1.349 N | 799 N | 799 N |
Dividend 2025 Werkkracht | 209 V | N | N | N | N |
BUIG (bijstand) | 300 N | N | N | N | N |
Programma 4 Economie en Mobiliteit | |||||
Voorbereidingskrediet Roots (Stationskwartier) | N | N | 16 N | 16 N | 16 N |
Toekomstbestendige Bedrijventerreinen | N | 140 N | N | N | N |
Ontwikkelorganisatie FID (WFC-terrein) | N | 150 N | 150 N | pm | pm |
Waterberging Noordplein (Stationskwartier) | N | N | N | 12 N | 56 N |
Start aanpak arbeidsmigranten | 35 N | 90 N | N | N | N |
Vervolgonderzoek Doorfietsroute Doesburgerbroek Ede-Centrum | N | 100 N | 50 N | N | N |
Strategische onderzoeken en monitoring Mobiliteit | N | 150 N | 150 N | N | N |
Aanschaf Parkeerautomaten | N | N | N | N | N |
Herijking exploitatie Parkeren - knelpunt fietsparkeren | N | N | pm | pm | pm |
Herijking reserves en voorzieningen Parkeren | N | N | N | N | N |
Herinrichting Schaapsweg en Beukenlaan | N | N | 30 N | 30 N | 30 N |
Ontsluiting De Stroet en Groene Hoek op weg Westzoom | N | N | 4 N | 18 N | 18 N |
Verharden zandweg Hullerpad te Lunteren | N | N | 5 N | 22 N | 22 N |
Herinrichting Hoofdweg Ederveen | N | 100 N | N | N | N |
Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
Capaciteit voor maatwerk voor Wonen | N | 382 N | 382 N | 238 N | 238 N |
Afschaffing KoopGarant | N | N | N | N | N |
Middelen wet versterking regie volkshuisvesting | N | N | N | N | N |
Extra storting Fonds Woningbouw | N | 1.000 N | N | N | N |
Wijzigingen O&I | N | N | N | N | N |
Structurele inzet ODDV op permanente bewoning vakantieparken | N | 257 N | N | N | N |
Actualisatie Nadeelcompensatie | 300 N | N | N | N | N |
Inrichting wandel- en fietsnetwerk Foodvalley | N | N | N | N | N |
Actualisatie Omgevingsplannen | 300 N | N | N | N | N |
ZES-zone + Gemeentelijke middelen duurzaamheid | 410 V | 410 V | N | 240 V | 240 V |
Actualisatie Afval | N | N | N | N | N |
Programma 6 Veiligheid | |||||
Bijstelling naar aanleiding van begroting 2027-2030 van de VGGM | 122 N | 39 V | 39 V | 39 V | 39 V |
Openhouden brandweerpost Stadspoort | N | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N |
Bijstellen ombuiging VGGM | N | N | 100 N | 100 N | 100 N |
Dienstverleningskosten gastheerschap ZVH | 140 N | 140 N | 140 N | 140 N | 140 N |
Aanpak Ondermijning | N | 673 N | 673 N | pm | pm |
Vergunningverlening evenementen | 25 N | 130 N | 130 N | 130 N | 130 N |
Suppletie bluswatervoorziening | 77 V | N | N | N | N |
Programma 7 Kwaliteit leefomgeving | |||||
Verlengen pilot opruimen fietsen NS station | N | 248 N | 248 N | pm | pm |
Regulier onderhoud verhardingen | N | 942 N | 1.050 N | 921 N | 921 N |
Actualisatie Impuls (vrouwen) veiligheid in de openbare ruimte | N | N | N | N | N |
Groot onderhoud wegen | N | N | N | 800 N | 400 N |
Actualisatie Krediet Fietspaden buitengebied | N | 23 V | 81 V | 80 V | 79 V |
Leges kabels en leidingen | 150 N | N | N | N | N |
Actualisatie ACV-BOR | 300 N | N | N | N | N |
Opstellen hondenbeleid | N | 150 N | N | N | N |
Herinrichten groenstrook Tooroplaan (HEZ) | N | N | 62 N | 61 N | 60 N |
Programma 8 Bestuur en Organisatie | |||||
Terugdraaien ombuiging bijdrage Regio Foodvalley | N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N |
Vieren en Herdenken - Airborne | 60 N | 108 N | 108 N | 108 N | 108 N |
Vieren en herdenken: representatie college en herdenkingen | 70 N | 120 N | 105 N | 105 N | 105 N |
Heldere Taal | N | 95 N | 95 N | N | N |
Formatie-uitbreiding Griffie | N | 172 N | 172 N | 172 N | 172 N |
Participatie - bestuursakkoord | N | 130 N | pm | pm | N |
Bijdragen aan de VNG | 82 N | 82 N | 82 N | 82 N | 82 N |
Dienstverlening - Organisatie dienstverlening | N | 124 N | 160 N | 160 N | 160 N |
Dienstverlening - Actualisatie | N | N | N | N | N |
Diverse stelposten en financiering | 2.687 V | 1.400 V | N | N | N |
Vrijval reserves | N | 17.578 V | N | N | N |
Herijking financiën WOO | N | 100 N | 100 N | 100 N | N |
AI - bestuursakkoord | N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N |
Datagedreven werken - bestuursakkoord | N | N | N | pm | pm |
Uitvoeringscapaciteit operationele taken Informatiebeveiliging en Privacy | N | 431 N | 431 N | pm | pm |
ICT - Soevereiniteit - Bestuursakkoord | N | 194 N | 144 N | 144 N | 144 N |
Actualisatie belastingopbrengsten OZB | 1.050 V | N | N | N | N |
Brandweer, sport en ontsluiting | N | 233 N | 184 N | 1.208 N | 1.632 N |
Actualisatie Kreelseweg 94 | N | N | N | N | N |
Actualisatie Ombuiging Woonwagens | N | N | N | N | N |
Actualisatie afkoop luifel station | N | N | N | N | N |
Totaal | 1.728 V | 3.500 V | 9.661 N | 10.157 N | 10.005 N |