Met deze leeswijzer geven we een overzicht wat in welk hoofdstuk van de programmabegroting staat vermeld.
In het inleidend hoofdstuk,hoofdstuk 2, licht het college toe hoe zij tot deze programmabegroting is gekomen.
Alle belangrijke aanpassingen ten opzichte van de Programmabegroting 2026-2029 en de Perspectiefnota 2027-2030 zijn opgenomen in hoofdstuk 3. Dat hoofdstuk start met een paragraaf die is gewijd aan de afhandeling van openstaande moties en overige ontwikkelingen. In onderdeel 3.2 wordt de voortgang van de uitvoering Omgevingsvisie Ede behandeld. In 3.3 is een tabel opgenomen met de voorgestelde wijzigingen in deze programmabegroting, waarbij het financiële effect per saldo is opgenomen. Een uitsplitsing hiervan naar baten en lasten en mutaties in reserves treft u aan in bijlage 1A. Paragraaf 3.4 bevat tenslotte een korte toelichting per voorgestelde wijziging.
Deze programmabegroting bestaat uit acht deelprogramma’s. In hoofdstuk 4 zijn hiervoor de programmaplannen opgenomen. Voor elk van de acht begrotingsprogramma’s is aangegeven wat het doel is en welke algemene ontwikkelingen we zien. Elk programma bestaat vervolgens weer uit een aantal productgroepen. Per productgroep is aangegeven wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat kost. Hierbij zijn zoveel mogelijk streefwaarden opgenomen bij zogenaamde effect- en prestatie-indicatoren. Nieuwe indicatoren worden aangeduid met een (1). Vanaf 2020 worden in door de gemeenteraad vast te stellen nota's, waar van toepassing, streefwaarden opgenomen. Deze streefwaarden komen terug in de programmabegroting. Voor onderwerpen waarvoor door de raad nog geen kaders zijn vastgesteld, worden streefwaarden bepaald door middel van deze programmabegroting.
De programmaplannen zijn financieel gebaseerd op de kaders die voortvloeien uit de Perspectiefnota 2027-2030. De voorstellen die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 zijn nog niet verwerkt in de programmaplannen.
Diverse thema's spelen binnen verschillende programma's. Dit maakt dat gedeeltelijke herhaling noodzakelijk is.
In hoofdstuk 5 gaan we in op het totaal van de gemeentelijke financiën. We schetsen het financiële beeld van de gemeente voor en na de keuzes in deze programmabegroting. Verder gaan we in op de financiële positie van de gemeente, de gevolgen van de algemene uitkering van het rijk en onze investeringen, kredieten en reserves.
In hoofdstuk 6 behandelen we een aantal onderwerpen die verder inzicht geven in onze financiële situatie in 9 paragrafen. Dit zijn belangrijke achtergronden bij deze programmabegroting. Zo gaan we bijvoorbeeld in op ons weerstandsvermogen en risico’s, de lokale heffingen en met welke partijen we verbonden zijn.