Bijlage 1E - Overzicht kosten per taakveld
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Taakveld - programma | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
01 Bestuur | 14.198 | -7.189 | 13.640 | -6.677 | 10.538 | -3.499 | 7.048 | -9 | |
08 Bestuur en Organisatie | 14.198 | -7.189 | 13.640 | -6.677 | 10.538 | -3.499 | 7.048 | -9 | |
010 Mutaties reserves | 77.495 | -110.277 | 30.318 | -53.532 | 27.122 | -45.582 | 28.840 | -44.147 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 224 | -1.848 | 210 | -2.891 | 181 | -222 | 180 | -222 | |
02 Preventieve ondersteuning | 0 | -867 | 0 | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 2.682 | -2.630 | 1.463 | -1.707 | 1.026 | -1.629 | 1.011 | -1.414 | |
04 Economie en Mobiliteit | 4.193 | -1.160 | 750 | -275 | 749 | -303 | 747 | -317 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 28.292 | -17.239 | 3.034 | -6.647 | 2.986 | -3.425 | 3.124 | -2.152 | |
06 Veiligheid | 142 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 2.531 | -1.609 | 2.943 | -1.480 | 1.516 | -473 | 2.884 | -488 | |
08 Bestuur en Organisatie | 39.430 | -84.924 | 21.776 | -40.425 | 20.522 | -39.531 | 20.751 | -39.553 | |
02 Burgerzaken | 5.546 | -2.283 | 4.599 | -2.283 | 4.105 | -1.889 | 4.105 | -1.889 | |
08 Bestuur en Organisatie | 5.546 | -2.283 | 4.599 | -2.283 | 4.105 | -1.889 | 4.105 | -1.889 | |
03 Beheer overige gebouwen en grond | 4.678 | -3.616 | 3.898 | -3.378 | 3.902 | -3.415 | 3.938 | -3.415 | |
08 Bestuur en Organisatie | 4.678 | -3.616 | 3.898 | -3.378 | 3.902 | -3.415 | 3.938 | -3.415 | |
04 Overhead | 56.524 | -5.037 | 56.324 | -5.008 | 53.636 | -4.966 | 49.132 | -1.432 | |
03 Individuele ondersteuning | 263 | 0 | 263 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 56.260 | -5.037 | 56.061 | -5.008 | 53.436 | -4.966 | 49.132 | -1.432 | |
05 Treasury | 135 | -4.267 | 3.127 | -3.570 | 3.418 | -5.261 | 4.125 | -5.626 | |
08 Bestuur en Organisatie | 135 | -4.267 | 3.127 | -3.570 | 3.418 | -5.261 | 4.125 | -5.626 | |
061 OZB woningen | 2.004 | -22.823 | 2.004 | -22.823 | 2.004 | -22.823 | 2.004 | -22.823 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.004 | -22.823 | 2.004 | -22.823 | 2.004 | -22.823 | 2.004 | -22.823 | |
062 OZB niet- woningen | 762 | -17.539 | 762 | -17.539 | 762 | -17.539 | 762 | -17.539 | |
08 Bestuur en Organisatie | 762 | -17.539 | 762 | -17.539 | 762 | -17.539 | 762 | -17.539 | |
063 Parkeerbelasting | 0 | -2.627 | 0 | -2.629 | 0 | -2.671 | 0 | -2.673 | |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | -2.627 | 0 | -2.629 | 0 | -2.671 | 0 | -2.673 | |
064 Belastingen overig | 457 | -457 | 457 | -457 | 457 | -457 | 457 | -457 | |
04 Economie en Mobiliteit | 457 | -457 | 457 | -457 | 457 | -457 | 457 | -457 | |
07 Alg. uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds | 0 | -318.698 | 0 | -313.295 | 0 | -315.604 | 0 | -328.597 | |
06 Veiligheid | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 | -6 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | -318.692 | 0 | -313.289 | 0 | -315.598 | 0 | -328.591 | |
08 Overige baten en lasten | 192 | 42 | 14.263 | -1.648 | 29.062 | -3.148 | 43.479 | -4.648 | |
08 Bestuur en Organisatie | 192 | 42 | 14.263 | -1.648 | 29.062 | -3.148 | 43.479 | -4.648 | |
09 Vennootschapsbelasting | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | |
11 Crisisbeheersing en brandweer | 10.850 | -6 | 10.942 | -6 | 10.942 | -6 | 10.942 | -6 | |
06 Veiligheid | 10.850 | -6 | 10.942 | -6 | 10.974 | -6 | 10.974 | -6 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | -32 | 0 | |
12 Openbare orde en veiligheid | 8.527 | -749 | 7.822 | -672 | 7.085 | -672 | 7.085 | -672 | |
06 Veiligheid | 8.527 | -749 | 7.822 | -672 | 7.085 | -672 | 7.085 | -672 | |
21 Verkeer en vervoer | 25.096 | -2.703 | 25.052 | -2.490 | 25.332 | -2.477 | 25.781 | -2.477 | |
04 Economie en Mobiliteit | 3.401 | -5 | 3.379 | -5 | 3.396 | -5 | 3.449 | -5 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 21.696 | -2.698 | 21.673 | -2.485 | 21.936 | -2.472 | 22.332 | -2.472 | |
22 Parkeren | 2.024 | -401 | 1.887 | -431 | 1.940 | -442 | 1.952 | -452 | |
04 Economie en Mobiliteit | 2.043 | -399 | 1.906 | -429 | 1.959 | -439 | 1.970 | -450 | |
08 Bestuur en Organisatie | -19 | -2 | -19 | -2 | -19 | -2 | -19 | -2 | |
31 Economische ontwikkeling | 2.503 | 0 | 2.469 | 0 | 2.141 | 0 | 2.140 | 0 | |
04 Economie en Mobiliteit | 1.557 | 0 | 1.528 | 0 | 1.301 | 0 | 1.301 | 0 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 946 | 0 | 941 | 0 | 840 | 0 | 839 | 0 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.282 | -5.896 | 8.295 | -7.666 | 4.848 | -4.227 | 8.844 | -8.242 | |
04 Economie en Mobiliteit | 7.282 | -5.896 | 8.295 | -7.666 | 4.848 | -4.227 | 8.844 | -8.242 | |
33 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 100 | -23 | 100 | -23 | 100 | -23 | 100 | -23 | |
04 Economie en Mobiliteit | 100 | -23 | 100 | -23 | 100 | -23 | 100 | -23 | |
34 Economische promotie | 2.479 | -4.014 | 2.282 | -3.983 | 2.131 | -3.983 | 1.547 | -3.399 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 757 | 0 | 757 | 0 | 757 | 0 | 757 | 0 | |
04 Economie en Mobiliteit | 458 | -25 | 292 | -25 | 142 | -25 | 142 | -25 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 161 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.103 | -3.989 | 1.072 | -3.958 | 1.072 | -3.958 | 489 | -3.374 | |
42 Onderwijshuisvesting | 15.534 | -880 | 11.364 | -718 | 11.833 | -718 | 11.850 | -718 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 14.199 | -30 | 10.353 | -30 | 10.951 | -30 | 11.079 | -30 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.335 | -850 | 1.010 | -688 | 882 | -688 | 771 | -688 | |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 10.838 | -5.976 | 10.836 | -5.976 | 10.429 | -5.606 | 10.288 | -5.411 | |
02 Preventieve ondersteuning | 6.465 | -4.725 | 6.472 | -4.725 | 6.190 | -4.355 | 6.049 | -4.160 | |
03 Individuele ondersteuning | 4.373 | -1.251 | 4.363 | -1.251 | 4.239 | -1.251 | 4.239 | -1.251 | |
51 Sportbeleid en activering | 9.610 | 0 | 10.725 | 0 | 12.055 | 0 | 11.773 | 0 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 9.610 | 0 | 10.725 | 0 | 12.055 | 0 | 11.773 | 0 | |
52 Sportaccommodaties | 3.374 | -2.575 | 5.201 | -4.904 | 4.320 | -4.276 | 4.218 | -4.276 | |
08 Bestuur en Organisatie | 3.374 | -2.575 | 5.201 | -4.904 | 4.320 | -4.276 | 4.218 | -4.276 | |
53 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 7.324 | -1.567 | 6.830 | -1.292 | 8.564 | -1.292 | 8.641 | -1.292 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 5.528 | -275 | 5.034 | 0 | 6.768 | 0 | 6.845 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.796 | -1.292 | 1.796 | -1.292 | 1.796 | -1.292 | 1.796 | -1.292 | |
54 Musea | 2.806 | -3 | 4.133 | -3 | 1.477 | -3 | 1.477 | -3 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 2.806 | -3 | 4.133 | -3 | 1.477 | -3 | 1.477 | -3 | |
55 Cultureel erfgoed | 833 | -79 | 913 | -108 | 833 | -79 | 833 | -79 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 822 | -68 | 902 | -97 | 822 | -68 | 822 | -68 | |
08 Bestuur en Organisatie | 11 | -11 | 11 | -11 | 11 | -11 | 11 | -11 | |
56 Media | 4.694 | 0 | 4.490 | 0 | 4.490 | 0 | 4.490 | 0 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 4.694 | 0 | 4.490 | 0 | 4.490 | 0 | 4.490 | 0 | |
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 14.258 | -1.250 | 13.935 | -1.098 | 13.582 | -995 | 13.464 | -890 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.757 | -116 | 1.745 | -116 | 1.690 | -116 | 1.686 | -116 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 12.475 | -1.116 | 12.165 | -964 | 11.866 | -861 | 11.752 | -757 | |
08 Bestuur en Organisatie | 25 | -17 | 25 | -17 | 25 | -17 | 25 | -17 | |
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 29.075 | -11.579 | 27.880 | -9.086 | 27.599 | -8.664 | 25.392 | -6.213 | |
02 Preventieve ondersteuning | 18.878 | -2.073 | 18.789 | -2.073 | 18.559 | -2.073 | 18.559 | -2.073 | |
03 Individuele ondersteuning | 6.409 | -7.805 | 5.101 | -5.283 | 5.088 | -4.861 | 2.888 | -2.411 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 2.307 | 0 | 2.253 | 0 | 2.214 | 0 | 2.214 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.481 | -1.701 | 1.737 | -1.730 | 1.737 | -1.730 | 1.730 | -1.730 | |
621 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 6.847 | 0 | 6.106 | 0 | 6.106 | 0 | 6.106 | 0 | |
02 Preventieve ondersteuning | 6.847 | 0 | 6.106 | 0 | 6.106 | 0 | 6.106 | 0 | |
622 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 4.480 | 0 | 4.475 | 0 | 4.475 | 0 | 4.475 | 0 | |
02 Preventieve ondersteuning | 4.480 | 0 | 4.475 | 0 | 4.475 | 0 | 4.475 | 0 | |
623 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integr. | 121 | -122 | 121 | -122 | 121 | -122 | 121 | -122 | |
03 Individuele ondersteuning | 121 | -122 | 121 | -122 | 121 | -122 | 121 | -122 | |
63 Inkomensregelingen | 48.960 | -35.572 | 48.820 | -35.504 | 48.497 | -35.504 | 48.370 | -35.312 | |
03 Individuele ondersteuning | 48.345 | -35.572 | 48.196 | -35.504 | 47.863 | -35.504 | 47.732 | -35.312 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 128 | 0 | 137 | 0 | 147 | 0 | 151 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
64 Begeleide participatie | 8.481 | -102 | 8.055 | -102 | 8.055 | -102 | 8.055 | -102 | |
03 Individuele ondersteuning | 8.481 | 0 | 8.055 | 0 | 8.055 | 0 | 8.055 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 0 | -102 | 0 | -102 | 0 | -102 | 0 | -102 | |
65 Arbeidsparticipatie | 10.804 | -155 | 10.272 | -155 | 8.797 | -155 | 8.539 | -27 | |
03 Individuele ondersteuning | 10.804 | -155 | 10.272 | -155 | 8.797 | -155 | 8.539 | -27 | |
660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 5.882 | -220 | 5.884 | -220 | 5.884 | -220 | 5.884 | -220 | |
03 Individuele ondersteuning | 5.882 | -220 | 5.884 | -220 | 5.884 | -220 | 5.884 | -220 | |
6711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 11.848 | 0 | 11.849 | 0 | 5.799 | 0 | 5.799 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 11.848 | 0 | 11.849 | 0 | 5.799 | 0 | 5.799 | 0 | |
6712 Begeleiding (Wmo) | 10.846 | 0 | 10.854 | 0 | 10.861 | 0 | 10.868 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 10.846 | 0 | 10.854 | 0 | 10.861 | 0 | 10.868 | 0 | |
6713 Dagbesteding (Wmo) | 3.554 | 0 | 2.182 | 0 | 2.182 | 0 | 2.182 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.554 | 0 | 2.182 | 0 | 2.182 | 0 | 2.182 | 0 | |
6714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 1.555 | -1.605 | 411 | -1.605 | 649 | -1.605 | 873 | -1.605 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.555 | -1.605 | 411 | -1.605 | 649 | -1.605 | 873 | -1.605 | |
6751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 583 | 0 | 583 | 0 | 583 | 0 | 583 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 583 | 0 | 583 | 0 | 583 | 0 | 583 | 0 | |
6752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 34.315 | 0 | 33.092 | -1.642 | 33.626 | -1.642 | 33.419 | -1.642 | |
03 Individuele ondersteuning | 34.315 | 0 | 33.092 | -1.642 | 33.626 | -1.642 | 33.419 | -1.642 | |
6753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 1.067 | 0 | 1.056 | 0 | 1.056 | 0 | 1.056 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.067 | 0 | 1.056 | 0 | 1.056 | 0 | 1.056 | 0 | |
6761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 12.213 | 0 | 12.305 | 0 | 12.305 | 0 | 12.305 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 12.213 | 0 | 12.305 | 0 | 12.305 | 0 | 12.305 | 0 | |
6763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.069 | 0 | 1.055 | 0 | 1.055 | 0 | 1.055 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.069 | 0 | 1.055 | 0 | 1.055 | 0 | 1.055 | 0 | |
6791 PGB Wmo | 1.106 | 0 | 1.106 | 0 | 1.106 | 0 | 1.106 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.106 | 0 | 1.106 | 0 | 1.106 | 0 | 1.106 | 0 | |
6792 PGB Jeugd | 641 | 0 | 641 | 0 | 641 | 0 | 641 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 641 | 0 | 641 | 0 | 641 | 0 | 641 | 0 | |
6811 Beschermd wonen (Wmo) | 28.977 | -341 | 28.765 | -341 | 28.115 | -341 | 28.115 | -341 | |
03 Individuele ondersteuning | 28.977 | -341 | 28.765 | -341 | 28.115 | -341 | 28.115 | -341 | |
6812 Maatschapp.- en vrouwenopvang (WMO) | 12.451 | -2.895 | 12.265 | -2.769 | 12.263 | -2.769 | 12.268 | -2.769 | |
02 Preventieve ondersteuning | 4.902 | -1.198 | 4.902 | -1.198 | 4.902 | -1.198 | 4.902 | -1.198 | |
03 Individuele ondersteuning | 7.021 | -1.503 | 6.858 | -1.377 | 6.858 | -1.377 | 6.858 | -1.377 | |
06 Veiligheid | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 515 | -194 | 492 | -194 | 489 | -193 | 495 | -193 | |
6821 Jeugdbescherming | 2.372 | 0 | 2.371 | 0 | 2.191 | 0 | 2.191 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 2.372 | 0 | 2.371 | 0 | 2.191 | 0 | 2.191 | 0 | |
6822 Jeugdreclassering | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
691 Coördinatie en beleid Wmo | 1.155 | 0 | 1.155 | 0 | 1.155 | 0 | 1.155 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.155 | 0 | 1.155 | 0 | 1.155 | 0 | 1.155 | 0 | |
692 Coördinatie en beleid Jeugd | 3.818 | -125 | 3.919 | -125 | 2.868 | -125 | 2.868 | -125 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.818 | -125 | 3.919 | -125 | 2.868 | -125 | 2.868 | -125 | |
71 Volksgezondheid | 11.470 | -3.151 | 8.320 | 0 | 8.394 | 0 | 8.396 | 0 | |
02 Preventieve ondersteuning | 11.470 | -3.151 | 8.320 | 0 | 8.394 | 0 | 8.396 | 0 | |
72 Riolering | 16.718 | -14.766 | 12.747 | -15.487 | 15.303 | -16.726 | 14.309 | -17.182 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 16.718 | -14.766 | 12.747 | -15.487 | 15.303 | -16.726 | 14.309 | -17.182 | |
73 Afval | 14.970 | -18.066 | 15.616 | -18.817 | 16.813 | -20.224 | 17.544 | -21.093 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 14.970 | -18.066 | 15.616 | -18.817 | 16.813 | -20.224 | 17.544 | -21.093 | |
74 Milieubeheer | 8.867 | -3.427 | 4.461 | -3.315 | 3.333 | -2.448 | 5.057 | -4.165 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 8.867 | -3.427 | 4.461 | -3.315 | 3.333 | -2.448 | 5.057 | -4.165 | |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 1.585 | -1.756 | 1.585 | -1.735 | 1.584 | -1.735 | 1.584 | -1.735 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.593 | -1.756 | 1.593 | -1.735 | 1.592 | -1.735 | 1.591 | -1.735 | |
08 Bestuur en Organisatie | -8 | 0 | -8 | 0 | -8 | 0 | -8 | 0 | |
81 Ruimtelijke ordening | 22.394 | -1.629 | 10.501 | -1.279 | 7.460 | -1.279 | 7.427 | -1.279 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 22.394 | -1.629 | 10.501 | -1.279 | 7.460 | -1.279 | 7.427 | -1.279 | |
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 5.778 | -4.343 | 8.543 | -5.637 | 7.828 | -4.526 | 10.722 | -8.675 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 5.778 | -4.343 | 8.543 | -5.637 | 7.828 | -4.526 | 10.722 | -8.675 | |
83 Wonen en bouwen | 11.404 | -4.871 | 11.032 | -4.631 | 10.566 | -4.631 | 10.564 | -4.631 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 10.394 | -4.871 | 10.033 | -4.631 | 9.566 | -4.631 | 9.564 | -4.631 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.010 | 0 | 999 | 0 | 999 | 0 | 999 | 0 | |
Totaal | 625.615 | -625.615 | 564.779 | -564.779 | 554.468 | -554.468 | 568.432 | -568.432 | |