Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
Lasten | 4.446 | N | 5.313 | N | 4.948 | N | 5.088 | N | 5.358 | N | 5.422 | N |
Baten | 2.425 | V | 2.633 | V | 3.031 | V | 3.062 | V | 3.115 | V | 3.128 | V |
Saldo van baten en lasten | 2.021 | N | 2.680 | N | 1.917 | N | 2.026 | N | 2.243 | N | 2.294 | N |
Storting reserve | 2.083 | N | 7.466 | N | 3.664 | N | 311 | N | 309 | N | 308 | N |
Onttrekking reserve | 151 | V | 958 | V | 227 | V | 238 | V | 267 | V | 281 | V |
Resultaat | 3.953 | N | 9.188 | N | 5.354 | N | 2.099 | N | 2.285 | N | 2.322 | N |
Het saldo van baten en lasten binnen de productgroep Bereikbaarheid en Verkeersveiligheid neemt in 2027 af met € 0,8 miljoen ten opzichte van 2026. Dit komt doordat middelen voor verkeersonderzoeken naar aanleiding van de ombuigingen voor de ontsluitingsweg Ede Noord West (€ 0,25 miljoen), fietsverbinding Ede-Lunteren (€ 60.000) en De Valleilaan (€ 0,1 miljoen) alsook middelen voor de schaalsprong mobiliteit (€ 0,1 miljoen) komen te vervallen ter hoogte van in totaal € 0,5 miljoen.
Het saldo van de lasten en baten voor Parkeren neemt in 2027 af met € 0,3 miljoen ten opzichte van 2026 als actualisatie van de totale begroting.
Mutaties reserves
Bij de Perspectiefnota 2026-2029 is besloten kapitaallasten te dekken via een egalisatiereserve. Hiertoe worden in de jaren 2025-2027 middelen in deze reserve gestort. In 2026 is er € 7 miljoen gestort en in 2027 nog € 3,1 miljoen. Dit resulteert in een verschil van € 3,9 miljoen.
Voor Parkeren is de begrote onttrekking aan de reserve in 2027 € 0,4 miljoen lager dan in 2026. In 2026 stonden er een aantal onttrekkingen begroot voor incidentele kosten zoals bemensing fietsenstalling, diverse onderzoeken en de uitvoering van verbetervoorstellen. De begrote storting is € 0,1 miljoen lager dan in 2026, dit heeft te maken met de correctie van de afkoopsommen voor parkeerplaatsen. Deze storten we niet meer in de reserve Parkeren maar conform de financiële verslaggevingsregels in een aparte voorziening.