Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
Lasten | 28.229 | N | 51.164 | N | 7.206 | N | 8.651 | N | 7.732 | N | 11.895 | N |
Baten | 16.279 | V | 35.313 | V | 4.769 | V | 6.058 | V | 4.947 | V | 9.096 | V |
Saldo van baten en lasten | 11.950 | N | 15.851 | N | 2.437 | N | 2.593 | N | 2.785 | N | 2.799 | N |
Storting reserve | 1.061 | N | 1.933 | N | 621 | N | 359 | N | 103 | N | 103 | N |
Onttrekking reserve | 12.147 | V | 14.851 | V | 1.104 | V | 997 | V | 952 | V | 952 | V |
Resultaat | 864 | N | 2.933 | N | 1.953 | N | 1.955 | N | 1.936 | N | 1.950 | N |
Het saldo van lasten en baten inclusief reservemutaties binnen de productgroep Woningmarkt neemt in 20 27 toe met € 1,0 miljoen naar € 1,95 miljoen negatief. Hieronder is verklaring hiervoor per onderwerp opgenomen.
- Verwerking van de Perspectiefnota 2027-2030 en de incidentele budgetten die in het kader van de Ontwikkel- en Investeringsstrategie (O&I) voor 2026 zijn toegekend. De budgetten worden in 2026 gedekt vanuit de reserve Omgevingsvisie. Hierdoor is in de begroting vanaf 2027 een afname van € 1,1 miljoen zichtbaar op zowel de lasten als de onttrekking uit de reserve. In de voorliggende O&I 2026 worden nieuwe besluiten voor de jaarschijf 2027 voorgelegd.
- Vanuit het Fonds woningbouw worden in 2026 nog stimuleringsbijdragen verstrekt (€ 1,0 miljoen) voor het stimuleren van sociale woningbouw. Voor 2027 is nog niet besloten aanvullende middelen voor dit Fonds toe te kennen.
- Verwerking van de MPG 2026 in de begroting:
- De voorziene afsluiting van negatieve plannen in 2026 zorgt zowel op lasten en baten voor een aanzienlijke afwijking (€ 23,6 miljoen) doordat deze tekorten en het effect op de voorziening administratief gemuteerd worden.
- Voor de natuurcompensatieopgave van Doesburgerbroek staat in 2026 nog het gehele resterende budget begroot als onttrekking vanuit de reserve Omgevingsvisie, dit zorgt voor een lagere onttrekking in 2027 (€ 11,7 miljoen);
- De overige afwijkingen op lasten, baten, stortingen en onttrekkingen betreffen verwerkingen van de plannen en het resultaat van het grondbedrijf.