Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
Lasten | 15.141 | N | 17.170 | N | 15.914 | N | 15.325 | N | 12.223 | N | 8.150 | N |
Baten | 6.504 | V | 10.157 | V | 7.804 | V | 7.261 | V | 4.083 | V | 9 | V |
Saldo van baten en lasten | 8.636 | N | 7.014 | N | 8.110 | N | 8.065 | N | 8.141 | N | 8.141 | N |
Storting reserve | 0 | N | 1.189 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 0 | N | 39 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Resultaat | 8.636 | N | 8.164 | N | 8.110 | N | 8.065 | N | 8.141 | N | 8.141 | N |
Naast de kosten voor de benodigde ambtelijke ondersteuning voor de Gemeenteraad en College voor Burgemeester en Wethouders lopen ook de financiële effecten van een aantal bestuurlijke samenwerkingen via programma 8. Bijvoorbeeld het programma Vitale Vakantieparken, Regiodeel en Veluwe Alliantie.
Het saldo van baten en lasten binnen de productgroep bestuur neemt in 2027 toe met €1,09 miljoen ten opzichte van 2026. Naast de verhoging voor reguliere loon- en prijscompensatie van € 0,1 miljoen zijn de belangrijkste mutaties:
Bij de Perspectiefnota 2027-2030 zijn de volgende middelen vanaf 2027 beschikbaar gesteld:
- Formatie-uitbreiding Griffie € 87.000
De bestuurlijke samenwerkingen:
- VeluweAlliantie: € 1,2 miljoen minder lasten en € 1,2 miljoen minder baten.
- Regio Deal: € 0,4 miljoen minder lasten en € 1,6 miljoen minder baten.
- Vitale Vakantieparken (VVP): € 0,5 miljoen meer lasten en € 0,5 miljoen meer baten.
Tot slot is er bij de Programmabegroting 2025 besloten € 39.000 resterende middelen Mediafonds over te hevelen naar jaarschijf 2026. Dit is een incidentele onttrekking aan de reserve Overlopende Verplichtingen in 2026.