Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
Lasten | 13.706 | N | 17.660 | N | 15.590 | N | 12.439 | N | 12.514 | N | 12.516 | N |
Baten | 3.605 | V | 6.419 | V | 4.109 | V | 958 | V | 958 | V | 958 | V |
Saldo van baten en lasten | 10.101 | N | 11.242 | N | 11.481 | N | 11.481 | N | 11.556 | N | 11.558 | N |
Storting reserve | 87 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Resultaat | 10.188 | N | 11.242 | N | 11.481 | N | 11.481 | N | 11.556 | N | 11.558 | N |
Het saldo van baten en lasten binnen de productgroep Gezondheidsondersteuning neemt in 2027 toe met € 0,25 miljoen ten opzichte van 2026. De reguliere loon- en prijscompensatie en de actualisatie van de doorbelasting van salariskosten leiden in 2027 tot een stijging van de lasten met circa € 0,3 miljoen.
Herallocatie subsidiebudgetten Sociaal Domein
De subsidiebudgetten binnen de Sociale Basis zijn opnieuw beoordeeld en toegerekend aan de activiteiten en kostenplaatsen waarop de uitvoering plaatsvindt. Deze herallocatie leidt binnen de productgroep Gezondheidsondersteuning tot een stijging van de lasten met circa € 0,1 miljoen.
Integraal Zorgakkoord
De middelen vanuit de Specifieke Uitkering IZA zijn in de begroting opgenomen tot en met 2026. Vanaf 2027 vervallen de bijbehorende middelen. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten af met circa € 2,6 miljoen. De mutatie is daarmee budgetneutraal.
Brede SPUK/GALA
De middelen vanuit de Brede SPUK/GALA zijn in de begroting opgenomen tot en met 2026. Vanaf 2027 vervallen de bijbehorende middelen. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten af met circa € 0,8 miljoen. De mutatie is daarmee budgetneutraal.
Mentaal Gezondheidsnetwerk
Vanaf 2027 ontvangt Ede als centrumgemeente SPUK Transformatiemiddelen voor de regionale implementatie van het Mentaal Gezondheidsnetwerk in de Gelderse Vallei. Gemeenten, huisartsen, ggz en andere partners werken hierin samen om inwoners met mentale problematiek tijdig passende zorg en ondersteuning te bieden. Voor 2027 leidt dit tot circa € 1,0 miljoen hogere lasten en baten. De uitvoeringskosten worden gedekt uit de SPUK Transformatiemiddelen en zijn daarmee budgetneutraal.
Het transformatieplan loopt door tot en met 2029. De financiële invulling voor de periode na 2027 is mede afhankelijk van landelijke middelen en de financiële effecten van de transformatie. Deze worden gemonitord en waar nodig betrokken bij een volgend P&C-moment.
Digitaal kinddossier
De incidentele gemeentelijke bijdrage voor de implementatie van het digitaal kinddossier is beschikbaar gesteld voor 2026 en vervalt vanaf 2027. Hierdoor nemen de lasten in 2027 af met circa € 0,2 miljoen.