Productgroep Maatschappelijke ondersteuning

Bedragen x € 1.000

Het saldo van baten en lasten binnen de productgroep Maatschappelijke ondersteuning neemt in 2027 toe met € 1,46 miljoen ten opzichte van 2026. De reguliere loon- en prijscompensatie en de actualisatie van de doorbelasting van salariskosten leiden in 2027 tot een stijging van de lasten met circa € 0,7 miljoen.

Herallocatie subsidiebudgetten Sociaal Domein
De subsidiebudgetten binnen de Sociale Basis zijn opnieuw beoordeeld en toegerekend aan de activiteiten en kostenplaatsen waarop de uitvoering plaatsvindt. Deze herallocatie leidt binnen de productgroep Maatschappelijke ondersteuning tot een stijging van de lasten met circa € 0,15 miljoen.

Brede SPUK/GALA
De middelen vanuit de Brede SPUK/GALA zijn in de begroting opgenomen tot en met 2026. Vanaf 2027 vervallen de bijbehorende middelen. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten af met circa € 0,45 miljoen. De mutatie is daarmee budgetneutraal.

Regeling stimuleren uitstroom van vergunninghouders uit de asielopvang
Deze regeling heeft als doel gemeenten te stimuleren vergunninghouders versneld te huisvesten en daarmee de uitstroom uit de asielopvang te bevorderen. De middelen die betrekking hebben op 2025 zijn in het laatste kwartaal van 2025 aangevraagd en in het eerste kwartaal van 2026 toegekend. Via resultaatbestemming zijn deze middelen incidenteel beschikbaar gesteld in 2026. De verwerking hiervan vindt plaats via de reserve overlopende verplichtingen.
Omdat zowel de incidentele lasten als de bijbehorende dekking in 2027 vervallen, zijn deze niet opgenomen in de begroting 2027. Hierdoor dalen de lasten in 2027 ten opzichte van 2026 met € 0,54 miljoen. Tegenover deze daling staat eenzelfde afname van de onttrekking aan de reserve overlopende verplichtingen. Per saldo is het effect op het begrotingsresultaat nihil.

Kapitaallasten nieuwbouw BWD-huizen
De oplevering van diverse nieuwbouwprojecten van de BWD-huizen vindt later plaats dan eerder voorzien. Hierdoor is in 2026 nog geen sprake van kapitaallasten en verschuift het eerste afschrijvingsjaar naar 2027. De gemeente verstrekt subsidie ter dekking van deze kapitaallasten. Als gevolg van de latere oplevering en het starten van de afschrijving in 2027 nemen de subsidielasten vanaf 2027 toe met € 0,3 miljoen ten opzichte van 2026.

Actieve regie toegangsteam jeugd
Voor de uitvoering van de maatregel Actieve regie toegangsteams zijn middelen beschikbaar gesteld. Deze maatregel maakt onderdeel uit van het pakket aan maatregelen waarmee invulling wordt gegeven aan de bij de Perspectiefnota 2025-2028 opgenomen taakstelling op de jeugdzorg.

Vanaf 2027 is structureel € 0,38 miljoen meer beschikbaar dan in 2026 voor de uitvoering van deze maatregel. Dit leidt vanaf 2027 tot hogere lasten ten opzichte van 2026. De inzet van deze middelen is gericht op het versterken van de regie vanuit de toegangsteams en draagt daarmee bij aan de realisatie van de ingeboekte ombuiging binnen de jeugdzorg.

Jeugdhulp – Implementatie actieve regie
Voor de implementatie van de maatregel Actieve regie binnen de jeugdhulp zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Voor zowel 2025 als 2026 is hiervoor € 0,25 miljoen beschikbaar gesteld. De middelen uit 2025 zijn niet besteed en via resultaatbestemming bij de Programmarekening 2025 overgeheveld naar 2026. De verwerking hiervan vindt plaats via de reserve overlopende verplichtingen.

Hierdoor is in 2026 in totaal circa € 0,50 miljoen beschikbaar voor de implementatie van de maatregel. Deze middelen worden onder meer ingezet voor de implementatie en borging van de werkwijze waarbij het Sociaal Team en Toegangsteam Jeugd actiever regie voeren op zorgtrajecten.

De lasten dalen in 2027 met € 0,50 miljoen doordat de incidentele middelen vervallen. Daarnaast vervalt in 2027 de onttrekking van € 0,25 miljoen aan de reserve overlopende verplichtingen, die in 2026 dient ter dekking van de uit 2025 overgehevelde middelen.

Dagbesteding en versterking sociale basis
Vanaf 2028 is een structurele ombuiging van € 0,95 miljoen op de Wmo-dagbesteding voorzien. Om deze ombuiging te realiseren, wordt ingezet op preventie en de ontwikkeling van collectieve voorzieningen in buurten en wijken. Hiermee wordt beoogd inwoners, in het bijzonder senioren, eerder en dichter bij huis passende dagbesteding en dagstructuur te bieden en het beroep op zwaardere, Wmo-geïndiceerde ondersteuning te verminderen of uit te stellen.

Om vanaf 2028 over voldoende divers en passend aanbod te beschikken, wordt vanaf 2026 gefaseerd geïnvesteerd in de ontwikkeling van dit aanbod. Hiervoor is in 2026 € 0,225 miljoen beschikbaar en in 2027 € 0,45 miljoen. Hierdoor stijgen de lasten in 2027 met € 0,225 miljoen ten opzichte van 2026. Deze investering loopt vooruit op en ondersteunt de realisatie van de structurele ombuiging vanaf 2028.

Beleidscapaciteit asielketen en nieuwkomers
In de Programmabegroting 2024-2027 zijn voor de periode 2024 tot en met 2026 incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor 1,7 fte extra beleidscapaciteit voor de asielketen en nieuwkomers. Deze capaciteit is ingezet voor beleidsadvisering op het gebied van opvang, huisvesting en integratie van nieuwkomers.

De incidentele middelen vervallen vanaf 2027. Hierdoor dalen de lasten in 2027 met € 180.000 ten opzichte van 2026. Tegenover deze daling staat eenzelfde afname van de onttrekking aan de reserve opvang en begeleiding specifieke doelgroepen. Per saldo is het effect op het begrotingsresultaat nihil. De benodigde beleidscapaciteit wordt vanaf 2027 gedekt uit de beschikbare financiering voor activiteiten binnen de asielketen en voor nieuwkomers.

Ondersteunen kwetsbare inwoners en re-integranten
De vraag naar ondersteuning vanuit Tot Uw Dienst is de afgelopen jaren zowel in omvang als complexiteit toegenomen. Om de capaciteit hierop aan te laten sluiten, is bij de Perspectiefnota incidenteel € 80.000 beschikbaar gesteld voor 2026. Vanaf 2027 zijn hiervoor geen aanvullende middelen beschikbaar. Hierdoor dalen de lasten in 2027 met € 80.000 ten opzichte van 2026.

Pilot regionaal Logeerhuis
Voor de regionale pilot Logeerhuis zijn voor de jaren 2024 tot en met 2026 bijdragen van de deelnemende gemeenten in de begroting opgenomen. De gemeente Ede draagt circa € 30.000 bij. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld vanuit de Beweging naar de Voorkant en blijven vanaf 2027 beschikbaar binnen de sociale basis.

De bijdragen van de overige deelnemende regiogemeenten voor de pilot vervallen vanaf 2027. Hierdoor dalen in 2027 zowel de lasten als de baten met € 75.000 ten opzichte van 2026. Het vervallen van deze bijdragen is daarmee budgetneutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat.