Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
Lasten | 11.791 | N | 13.169 | N | 13.450 | N | 14.409 | N | 11.642 | N | 11.642 | N |
Baten | 589 | V | 871 | V | 346 | V | 101 | V | 71 | V | 71 | V |
Saldo van baten en lasten | 11.202 | N | 12.298 | N | 13.104 | N | 14.309 | N | 11.571 | N | 11.570 | N |
Storting reserve | 711 | N | 608 | N | 262 | N | 248 | N | 220 | N | 220 | N |
Onttrekking reserve | 170 | V | 672 | V | 1.676 | V | 2.846 | V | 177 | V | 177 | V |
Resultaat | 11.742 | N | 12.235 | N | 11.690 | N | 11.711 | N | 11.613 | N | 11.613 | N |
Het saldo van baten, lasten en reservemutaties binnen de productgroep Cultuur neemt in 2027 af met € 0,5 miljoen ten opzichte van 2026. De toekenning van de reguliere loon- en prijscompensatie zorgt voor een stijging van de lasten met € 0,3 miljoen. De belangrijkste verklaringen voor het resterende verschil tussen de begroting 2026 en 2027 zijn:
Vervallen SPUK Jongerencultuur en Jongeren en Talent
In 2026 zijn binnen de productgroep Cultuur nog middelen beschikbaar vanuit de SPUK Jongerencultuur en de SPUK Jongeren en Talent. Vanaf 2027 zijn deze middelen niet meer in de begroting opgenomen. Hierdoor dalen zowel de baten als de hiermee samenhangende lasten in 2027 met € 50.000 ten opzichte van 2026. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.
Vervallen SPUK bibliotheken Bennekom en Otterlo
Voor de bibliotheken in Bennekom en Otterlo is incidenteel € 0,44 miljoen beschikbaar vanuit een specifieke uitkering van het Rijk (SPUK). Vanaf 2027 zijn deze incidentele middelen niet meer in de begroting opgenomen. Hierdoor dalen zowel de baten als de hiermee samenhangende lasten in 2027 met € 0,44 miljoen ten opzichte van 2026. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.
Friso en De Basis
In de Perspectiefnota 2026-2029 is besloten over te gaan tot realisatie van Friso en De Basis. De uitgaven van € 1,65 miljoen worden gedekt vanuit de reserve Kunst en Cultuur en de reserve cofinanciering Edese Opgave. De fasering van de realisatie leidt in 2027 tot een wijziging in de reservemutaties ten opzichte van 2026. De storting in de reserve is in 2027 € 0,35 miljoen lager en de onttrekking aan de reserve € 1,3 miljoen hoger dan in 2026.