Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
Lasten | 12.747 | N | 2.061 | N | 6.243 | N | 7.263 | N | 3.823 | N | 7.839 | N |
Baten | 17.490 | V | 2.464 | V | 5.896 | V | 7.666 | V | 4.227 | V | 8.242 | V |
Saldo van baten en lasten | 4.743 | V | 403 | V | 348 | N | 403 | V | 404 | V | 403 | V |
Storting reserve | 2.900 | N | 439 | N | 440 | N | 439 | N | 440 | N | 439 | N |
Onttrekking reserve | 191 | V | 36 | V | 787 | V | 36 | V | 36 | V | 36 | V |
Resultaat | 2.034 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Het saldo van baten en lasten inclusief reservemutaties binnen de productgroep Uitgifte bedrijfslocaties is in 2027 hetzelfde als in 2026. De verschillen tussen de begroting 2026 en 2027 worden verklaard door de verwerking van het MPG 2026 in de begroting. De lasten zijn in 2027 € 4,2 miljoen hoger dan in 2026 vanwege onder andere hogere kosten voor bouw- en woonrijp maken en aankoop gronden. De baten zijn in 2027 hoger vanwege de interne levering van het laadplein vanuit de grondexploitatie BTA12 (€ 2,3 miljoen) en de ontvangst van een hogere exploitatiebijdrage in de grondexploitatie BTA12 De Klomp (€ 1,1 miljoen). De overige afwijkingen op lasten, baten, stortingen en onttrekkingen betreffen verwerkingen van de plannen en het resultaat van het grondbedrijf.