Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
Lasten | 16.511 | N | 17.996 | N | 17.961 | N | 17.248 | N | 17.185 | N | 17.185 | N |
Baten | 883 | V | 1.007 | V | 761 | V | 684 | V | 684 | V | 684 | V |
Saldo van baten en lasten | 15.628 | N | 16.989 | N | 17.199 | N | 16.564 | N | 16.501 | N | 16.501 | N |
Storting reserve | 0 | N | 103 | N | 142 | N | 142 | N | 142 | N | 142 | N |
Onttrekking reserve | 446 | V | 590 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Resultaat | 15.182 | N | 16.502 | N | 17.342 | N | 16.706 | N | 16.643 | N | 16.643 | N |
Het saldo van baten en lasten inclusief reservemutaties binnen de productgroep Veiligheid en Toezicht neemt in 2027 met € 0,8 miljoen toe.
Toekenning van reguliere loon en prijsindexatie 2027 en incidentele formatie-uitbreiding zorgen voor een stijging van de lasten met € 0,8 miljoen.
Natuurbrandpreventie
Voor Natuurbrandpreventie zijn vanuit het rijk middelen aan onze regio toegekend. Deze middelen ad € 0,5 miljoen zijn via resultaatbestemming 2025 incidenteel in de begroting van de lasten van 2026 gekomen. Dit leidt dus enerzijds tot meer lasten in 2026 en anderzijds tot een onttrekking reserve in 2026. Per saldo neutraal.
Perspectiefnota 2027-2030
In de Perspectiefnota 2027-2030 zijn incidenteel middelen voor 2026 toegekend voor advisering rondom het Openluchttheater (€ 0,15 miljoen). Ook zijn in de Perspectiefnota 2027-2030 lasten en baten toegekend voor de nieuwe wettelijke taak overbrengvergunning Kruit. Structureel per jaar ongeveer € 25.000 aan baten en lasten en in 2026 nog incidenteel ongeveer € 100.000 aan baten en lasten.
Conventionele explosieven
Voor de kosten van het detecteren en opruimen van niet gesprongen explosieven is in 2026 incidenteel € 0,1 miljoen opgenomen aan zowel lasten als baten (te verwachten subsidie van het rijk). Per saldo neutraal.