Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
Lasten | 16.192 | N | 16.845 | N | 16.340 | N | 15.290 | N | 14.980 | N | 14.947 | N |
Baten | 5.002 | V | 5.281 | V | 5.489 | V | 5.489 | V | 5.489 | V | 5.489 | V |
Saldo van baten en lasten | 11.190 | N | 11.563 | N | 10.851 | N | 9.802 | N | 9.491 | N | 9.458 | N |
Storting reserve | 3.806 | N | 464 | N | 25.006 | N | 5 | N | 5 | N | 4 | N |
Onttrekking reserve | 4.494 | V | 2.373 | V | 1.072 | V | 382 | V | 157 | V | 156 | V |
Resultaat | 10.502 | N | 9.655 | N | 34.784 | N | 9.424 | N | 9.339 | N | 9.306 | N |
Het saldo van baten en lasten inclusief reservemutaties binnen de productgroep Ruimtelijke Planvorming neemt in 2027 af met € 25,1 miljoen ten opzichte van 2026.
Uitvoering omgevingsvisie
De afname in het saldo van baten en lasten wordt hoofdzakelijk verklaard door de uitvoering van de omgevingsvisie. In 2027 wordt er vanuit de algemene middelen € 25,0 miljoen gestort in de reserve Omgevingsvisie (raadsbesluit Perspectiefnota 2026-2029) om ruimtelijke investeringen de komende jaren mogelijk te maken. Vanuit de ontwikkel- en investeringsstrategie zien we dat de incidenteel toegekende budgetten voor 2027 € 1,3 miljoen lager liggen dan in 2026. Dit zorgt voor een daling van zowel lasten als de hiermee samenhangende onttrekking uit de reserve Omgevingsvisie.
Overige mutaties
Binnen de productgroep zien we daarnaast meerdere budgettaire ontwikkelingen vanaf 2027. Autonome ontwikkeling in de legesopbrengsten zorgen voor € 0,2 miljoen toename van de lasten en baten. In 2026 is er € 0,4 miljoen incidenteel aan middelen toegekend voor uitvoering van de Omgevingswet die na 2026 komen te vervallen. Tot slot wordt de mutatie verklaard door hogere kapitaallasten in 2027 van € 1,0 miljoen die betrekking hebben op investeringen uit het verleden voor projecten Veluwse Poort.