Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
Lasten | 20.351 | N | 22.940 | N | 24.751 | N | 20.557 | N | 20.866 | N | 23.321 | N |
Baten | 20.559 | V | 20.354 | V | 21.492 | V | 22.131 | V | 22.672 | V | 25.257 | V |
Saldo van baten en lasten | 208 | V | 2.586 | N | 3.259 | N | 1.575 | V | 1.806 | V | 1.936 | V |
Storting reserve | 2.171 | N | 2.565 | N | 2.414 | N | 2.519 | N | 2.729 | N | 2.867 | N |
Onttrekking reserve | 410 | V | 92 | V | 640 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Resultaat | 1.553 | N | 5.059 | N | 5.033 | N | 944 | N | 923 | N | 931 | N |
Afvalstoffenheffing
In 2027 nemen de lasten van product afval toe met € 0,6 miljoen als gevolg van prijsstijgingen en areaaluitbreiding. Hierdoor neemt de compensabele BTW toe met € 0,1 miljoen wat leidt tot een hogere storting in de Reserve BTW Compensatiefonds. Product afval is een zogenaamd 'gesloten' product, waarbij de lasten worden gedekt door de afvalstoffenheffing. Als gevolg van deze kostenstijgingen stijgen de geraamde baten afvalstoffenheffing met € 0,7 miljoen. Voor nadere informatie over de ontwikkeling van de tarieven afvalstoffenheffing verwijzen we naar de paragraaf Lokale Heffingen.
Verkabeling hoogspanning
Het eerste deel van het tracé (OS Radonstraat – OS Ede) is afgerond. Ook is het onderstation aan de Knuttelweg uitgebreid en is een nieuw onderstation aan de Radonstraat gebouwd. Door technische oorzaken zijn de werkzaamheden aan het eerste deel uitgelopen, waardoor het tweede deel van het tracé vertraging heeft opgelopen. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden voor het tweede deel van het tracé in 2027 afgerond worden. Hierdoor worden zowel de bijbehorende lasten als de dekking (onttrekking) uit de Reserve Investeringsfonds Impuls Ede ter hoogte van € 0,6 miljoen doorgeschoven naar 2027.
Duurzaamheid
De lasten stijgen in 2027 met € 0,6 miljoen. Hiervan betreft € 0,4 miljoen extra inzet ten aanzien van onder andere integrale projecten en circulaire economie (na vaststelling van beleid zal er gewerkt worden aan de uitvoering in 2027). Ook introduceren we een nieuwe regeling om onze ‘gereedschapskist’ voor ondersteuning en ontzorging op het gebied van energiebesparing uit te breiden en verbreden de bestaande regelingen. Deze verhoogde inzet wordt gedekt uit de rijksmiddelen voor klimaat- en energiebeleid, waardoor de baten in de begroting eveneens met € 0,4 miljoen toenemen. De overige € 0,2 miljoen wordt verklaard door verrekening van een subsidie met het Warmtebedrijf. Deze subsidie, voor het realiseren van bovenwettelijke emissie reducerende maatregelen aan de warmtecentrales Knuttel- en Geerweg, is ingetrokken en teruggevorderd omdat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. De terugbetaling en verrekening in de reserves is in de begroting 2026 verwerkt en komt in de begroting 2027 niet meer terug.