Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
Lasten | 43.998 | N | 49.789 | N | 53.474 | N | 49.268 | N | 51.337 | N | 51.029 | N |
Baten | 18.087 | V | 20.170 | V | 20.425 | V | 20.761 | V | 21.896 | V | 22.249 | V |
Saldo van baten en lasten | 25.911 | N | 29.619 | N | 33.050 | N | 28.507 | N | 29.441 | N | 28.780 | N |
Storting reserve | 4.638 | N | 4.267 | N | 2.531 | N | 2.943 | N | 1.516 | N | 2.884 | N |
Onttrekking reserve | 638 | V | 4.343 | V | 1.509 | V | 1.480 | V | 473 | V | 488 | V |
Resultaat | 29.911 | N | 29.543 | N | 34.072 | N | 29.970 | N | 30.484 | N | 31.177 | N |
Het saldo van baten en lasten en reservemutaties binnen het product Kwaliteit leefomgeving neemt in 2027 met € 4,5 miljoen toe ten opzichte van 2026. De belangrijkste verklaringen voor het verschil tussen de begroting 2027 en 2026 zijn:
Toekenning van de reguliere prijscompensatie 2027 zorgt voor stijging van de lasten met € 540.000.
Waterschap Vallei en Veluwe vervangt de verouderde rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Bennekom. Op hetzelfde terrein ligt het bergbezinkbassin (BBB), eigendom van het waterschap maar in gebruik bij de gemeente Ede. De combinatie van de RWZI vervanging en het ondergronds brengen van het BBB biedt kansen voor efficiënt dubbel ruimtegebruik, vermindert stankoverlast en is gunstig voor toekomstige gebiedsontwikkeling. Bij de Perspectiefnota 2027-2030 is voor 2027 voor het ondergronds brengen van het BBB een bedrag van € 4,0 miljoen beschikbaar gesteld.
De kapitaallasten zijn gestegen met € 590.000. Dit komt onder meer omdat een aantal infrastructurele projecten naar verwachting in 2026 worden afgerond. De doorfietsroute Ede-Wageningen (DFR), alsmede de uitbreiding van het (elektrische) wagenpark zijn grotendeels doorgeschoven van 2025 naar 2026, waardoor de kapitaallasten hiervan zijn doorgeschoven van 2026 naar 2027. Bij de DFR hebben de aanbestedingen meer tijd gevergd dan verwacht. Een verdere groei van het aantal elektrische voertuigen was pas mogelijk nadat de laadinfrastructuur op de gemeentewerf was uitgebreid. Daarnaast zijn voor 2026 nieuwe kredieten voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte en het afvoeren van staalslakken in de Zeeheldenbuurt toegekend. De bijbehorende kapitaallasten worden gedekt door een onttrekking van € 110.000 uit de egalisatiereserve kapitaallasten.
Incidentele budgetten uit 2026 die wegvallen, leiden tot een daling van € 640.000 van de lasten in 2027. Dit betreft:
- € 250.000 voor handhaving op verkeerd gestalde fietsen bij station Ede-Wageningen;
- € 240.000 voor impuls (vrouwen)veiligheid in de openbare ruimte;
- € 80.000 voor de vennootschapsbelasting (VPB) over de reclame-inkomsten;
- € 70.000 verbeteren groeiplaats bomen Dorpsstraat Lunteren.
Voor de handhaving op verkeerd gestalde fietsen is ook voor 2027 budget aangevraagd en er wordt voorgesteld een deel van het budget voor de impuls (vrouwen)veiligheid door te schuiven naar 2027. Dit wordt na besluitvorming door de Raad in de begroting verwerkt.
De geraamde opbrengsten rioolheffing stijgen in 2027 met € 850.000, deels door een aanpassing voor inflatie en deels door een extra verhoging om de Voorziening riolering binnen de huidige planperiode op peil te houden. Het geplande investeringsvolume in rioleringswerken is in 2027 fors lager dan in 2026. Dit leidt tot een lagere afdracht aan de Reserve BTW-Compensatiefonds van € 1,8 miljoen. Mede door het hoge investeringsvolume in 2026 neemt het saldo van de Voorziening riolering af. Dit leidt in 2027 tot een lagere rentetoevoeging aan deze voorziening van € 250.000. Het spaarbedrag voor vervangingsinvesteringen is in 2027 € 2,0 miljoen hoger dan in 2026. Door deze wijzigingen neemt de onttrekking aan de Voorziening riolering in 2027 met € 860.000 af ten opzichte van 2026.
De onttrekking aan de Reserve Groot onderhoud openbare ruimte is in 2027 € 2,6 miljoen lager dan in 2026. In 2026 heeft een aanzienlijke inhaalslag in de achterstand van het groot onderhoud aan wegen plaatsgevonden. In de Programmabegroting 2027-2030 wordt een aanvraag gedaan om het onderhoud aan de wegen te stabiliseren.
De belangrijkste verklaringen voor de verschillen in lasten, baten en onttrekking reserve voor het programma Hart voor Hoogbouw Ede-Zuid (HEZ) zijn als volgt:
- In 2026 was er een voorbereidingsbudget opgenomen voor het ruimtelijke spoor van € 0,4 miljoen vanuit de reserve Omgevingsvisie (begrote onttrekking). In 2027 werken we hiervoor toe naar het openen van een grondexploitatie waardoor er in 2027 sprake is van lagere lasten en een lagere onttrekking aan de reserve Omgevingsvisie, beide ter hoogte van € 0,4 miljoen.
- In 2027 wordt het project sociaal steunteam doorgezet, dit project is halverwege 2026 gestart en loopt tot halverwege 2029 en wordt deels gedekt uit subsidie vanuit de regiodeal. In 2027 loopt dit project dus een volledig jaar wat leidt tot hogere lasten dan in 2026 (€ 0,3 miljoen). Dit leidt ook tot hogere subsidiebaten in 2027 ten opzichte van 2026 (€ 0,15 miljoen).