Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
Lasten | 9.206 | N | 11.646 | N | 9.233 | N | 10.528 | N | 11.360 | N | 11.172 | N |
Baten | 228 | V | 617 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Saldo van baten en lasten | 8.978 | N | 11.029 | N | 9.233 | N | 10.528 | N | 11.360 | N | 11.172 | N |
Storting reserve | 17 | N | 12 | N | 12 | N | 11 | N | 11 | N | 10 | N |
Onttrekking reserve | 344 | V | 342 | V | 42 | V | 45 | V | 45 | V | 45 | V |
Resultaat | 8.650 | N | 10.700 | N | 9.204 | N | 10.494 | N | 11.326 | N | 11.137 | N |
Het saldo van baten, lasten en reservemutaties binnen de productgroep Sport neemt in 2027 af met € 1,5 miljoen ten opzichte van 2026. De toekenning van de reguliere loon- en prijscompensatie zorgt voor een stijging van de lasten met € 0,2 miljoen. De belangrijkste verklaringen voor het resterende verschil tussen de begroting 2026 en 2027 zijn:
Investeringen zwembad Vrije Slag (zwemwaterwet)
In 2026 is incidenteel € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld voor aanvullende investeringen in zwembad De Vrije Slag in Bennekom. Deze investering was nodig om het wedstrijdbad aan te passen aan de strengere eisen voor de waterdoorstroom als gevolg van de nieuwe zwemwaterwet en daarmee tijdelijke sluiting van het zwembad te voorkomen. Omdat het budget incidenteel in 2026 beschikbaar is gesteld, vervallen deze lasten in 2027. Dit leidt tot € 1,7 miljoen lagere lasten in 2027 ten opzichte van 2026.
Vervallen Brede SPUK-regeling
In 2026 is binnen de productgroep Sport € 0,6 miljoen beschikbaar vanuit de Brede SPUK-regeling voor het stimuleren van sport en bewegen en de uitvoering van het Sportakkoord. De regeling loopt af in 2026. Hierdoor vervallen vanaf 2027 zowel de rijksbijdrage als de hiermee samenhangende lasten. Dit leidt in 2027 tot € 0,6 miljoen lagere baten en € 0,6 miljoen lagere lasten ten opzichte van 2026 , per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.
Bijdrage herbouw kantine Advendo Ederveen
Voor de herbouw van de kantine van sportvereniging Advendo in Ederveen is incidenteel een bijdrage van € 0,3 miljoen beschikbaar gesteld. Deze bijdrage is in 2026 verstrekt en is gedekt door een onttrekking aan de Reserve Overlopende verplichtingen. In 2027 vervalt zowel de last als de onttrekking. Hierdoor dalen de reservemutaties in 2027 met € 0,3 miljoen ten opzichte van 2026, per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.